Manual funcional fiscal
VERI*FACTU y NO VERI*FACTU explicados para trabajar con seguridad
Guía operativa para administración, gerencia, tienda, TPV y soporte: configuración fiscal, certificados, colas, reintentos, reconciliación, gestión manual, auditoría y evidencias.
Manual completo de VERI*FACTU y NO VERI*FACTU en Gestifácil
Guía funcional para administración, gerencia, tienda, TPV y soporte. Explica cómo Gestifácil Pro Cloud configura el régimen fiscal, prepara facturas, gestiona certificados, controla la cola de envíos, resuelve errores, reconcilia duplicados, aparta incidencias complejas a gestión manual y conserva evidencias en modalidad NO VERI*FACTU.
1Qué aporta Gestifácil frente a una gestión básica de VERI*FACTU
Gestifácil no trata VERI*FACTU como un botón aislado para enviar facturas. Lo integra dentro del ciclo real de la empresa: TPV, facturas completas, simplificadas, rectificativas, terceros/autofacturas, certificados, colas, reintentos, anomalías, exportaciones, auditoría y evidencias.
La idea clave es sencilla: el usuario vende y factura; Gestifácil controla el circuito fiscal, avisa de incidencias y deja rastro de lo ocurrido.
Dual
Puede trabajar en VERI*FACTU o NO VERI*FACTU según la configuración de la empresa.
Gestiona pendientes, envíos, avisos, errores, reintentos y duplicados.
Control
Evita reenviar facturas aceptadas y ayuda a desbloquear incidencias complejas.
Evidencias
Conserva respuestas, estados, fechas, usuario, motivo y trazabilidad funcional.
En una gestión básica el usuario suele ver solo “enviado” o “error”. En Gestifácil se separan estados, avisos, duplicados, reintentos, reconciliación, gestión manual, NO VERI*FACTU, verificador, exportación y declaración responsable.
2Conceptos que debe conocer el usuario
| Concepto | Explicación funcional |
|---|---|
| SIF | Sistema Informático de Facturación. Es el conjunto de funciones que emiten, registran y controlan las facturas. |
| VERI*FACTU | Modalidad en la que los registros de facturación se remiten a la Agencia Tributaria inmediatamente después de generarse, cuando la empresa está configurada para ello. |
| NO VERI*FACTU | Modalidad en la que no se remite automáticamente a la Agencia Tributaria, pero el sistema conserva registros, eventos, firma y evidencias para su control y posible revisión. |
| Registro de facturación | Información fiscal generada por la emisión o anulación de una factura. No es “el PDF”; es el registro fiscal asociado. |
| Huella digital | Control de integridad que permite detectar cambios o alteraciones posteriores. |
| QR fiscal | Código que se incorpora cuando corresponde y permite al receptor acceder al servicio de comprobación o comunicación previsto. |
3Configuración fiscal inicial
Entrar en la configuración de documentos de venta.
Revisar el bloque de sistemas de control y remisión de registros de facturación.
Seleccionar el régimen que corresponda: manual, VERI*FACTU, NO VERI*FACTU, SII o normativa foral si procede.
Configurar emisor, certificado, modo de trabajo y parámetros fiscales.
Realizar pruebas antes de trabajar en modo real.
No cambiar de régimen sin revisar las consecuencias con administración o soporte.
Importante: una empresa que empieza a emitir bajo un régimen debe mantener coherencia. Cambiar el régimen sin control puede provocar diferencias entre facturas, registros y evidencias.
4Panel fiscal central de Gestifácil
El panel fiscal agrupa las opciones clave para controlar el sistema. No obliga al usuario a buscar cada función en una pantalla distinta.
| Opción | Para qué sirve | Uso habitual |
|---|---|---|
| Estadísticas | Muestra indicadores de envíos, errores, anulaciones, avisos, eventos y exportaciones. | Revisión diaria o semanal por administración. |
| Cola VERI*FACTU | Controla facturas pendientes, aceptadas, con avisos, errores o duplicados. | Seguimiento operativo de facturación. |
| NO VERI*FACTU · Auditoría | Consulta registros, eventos, lotes, estado legal, anomalías y vigilancia del sistema local. | Empresas configuradas en NO VERI*FACTU. |
| NO VERI*FACTU · Verificador | Comprueba integridad, firmas, huellas, cadena, lotes y anomalías. | Control interno, soporte o revisión. |
| Exportar ZIP AEAT | Genera un paquete de evidencias para revisión, inspección o soporte. | Cuando sea requerido o para auditoría. |
| Declaración responsable SIF | Genera el documento de declaración responsable del sistema. | Entrega al cliente o conservación documental. |
| Certificado digital | Permite revisar o configurar el certificado de la empresa. | Alta, renovación, cambio de modo o soporte. |
5Certificado digital de empresa
El certificado es una pieza crítica. Gestifácil permite gestionarlo por empresa, comprobar si está instalado, guardar su configuración y trabajar en modo pruebas o producción.
Qué debe revisar administración
Que el certificado pertenece al obligado tributario, representante autorizado o figura válida para emitir.
Que la contraseña es correcta.
Que el certificado no está caducado o próximo a caducar.
Que la empresa está en modo pruebas o producción según corresponda.
Que el emisor fiscal configurado coincide con la empresa real que factura.
Que solo usuarios autorizados pueden subir, borrar o modificar certificados.
Buenas prácticas: renovar el certificado con antelación, probarlo antes de facturar en real y no compartir la contraseña fuera del personal autorizado.
6Modo pruebas y modo producción
| Modo | Uso | Precaución |
|---|---|---|
| Pruebas | Sirve para validar certificado, datos de empresa, tipos de factura y funcionamiento de la cola. | No debe confundirse con el funcionamiento real de la empresa. |
| Producción | Uso efectivo para la actividad fiscal real cuando la empresa está preparada. | Debe estar correctamente configurado antes de emitir facturas reales. |
No mezclar: una empresa real no debe trabajar en producción con datos de prueba ni hacer pruebas con clientes, importes o series reales sin control.
7Cómo funciona VERI*FACTU en Gestifácil
1El usuario crea la venta
→
2Gestifácil valida el documento
→
3Se cierra la factura
→
4Entra en cola
→
5Se envía
→
6Queda aceptada, con aviso o con incidencia
El usuario no debe generar registros fiscales manualmente. El circuito se activa cuando el documento fiscal queda cerrado y cumple las condiciones de emisión.
Qué documentos suelen tener efecto fiscal
| Documento | Tratamiento funcional |
|---|---|
| Factura normal | Documento completo con cliente identificado cuando corresponde. |
| Factura simplificada | Documento de TPV o venta simplificada cuando el caso fiscal lo permite. |
| Factura rectificativa | Corrige una factura anterior cuando no procede modificar directamente la factura ya emitida. |
| Terceros / autofactura | Casos especiales en los que la emisión se trata con reglas propias. |
| Proforma | No tiene efecto fiscal y no debe enviarse como factura válida. |
| Borrador | No tiene validez hasta su cierre/emisión definitiva. |
Regla fiscal de trabajo: una factura válida no se debe borrar ni modificar sin control. Si ya fue emitida y hay un error, normalmente se corrige con anulación fiscal o factura rectificativa, según corresponda.
8TPV y facturación simplificada
El TPV está conectado al circuito fiscal. Gestifácil decide el tipo de documento según cliente, identificación fiscal y configuración de la empresa.
| Caso | Qué debe ocurrir |
|---|---|
| Venta a particular sin identificación fiscal | Se emite simplificada cuando el caso lo permite. |
| Cliente con CIF/NIF | Se puede requerir factura normal, especialmente si el régimen fiscal lo exige. |
| Ticket ya convertido | No se duplica. Gestifácil debe mostrar la factura asociada. |
| Cliente incorrecto | No conviene cerrar primero y corregir después. Lo correcto es seleccionar bien el cliente antes de emitir. |
Ventaja: el trabajador de tienda no necesita conocer toda la normativa; debe elegir bien el cliente y cerrar la venta correctamente. Gestifácil se ocupa del circuito posterior.
9Facturas rectificativas y anulaciones
Cuando una factura ya emitida contiene un error, no se debe “arreglar” de cualquier forma. Gestifácil diferencia la operativa normal de las correcciones fiscales.
Rectificativa: se usa para corregir una factura emitida, dejando constancia de qué se corrige.
Anulación fiscal: se usa cuando corresponde anular un registro/factura conforme a las reglas aplicables.
Factura aceptada: no se reenvía como si fuera nueva.
Borrador no emitido: puede tener un tratamiento operativo distinto porque todavía no es una factura fiscal definitiva.
Regla de seguridad: no usar la cola como herramienta para cambiar datos fiscales. La cola gestiona envíos y estados; no debe convertir una factura incorrecta en correcta sin el documento fiscal adecuado.
10Cola de envío VERI*FACTU
La cola es el centro operativo de VERI*FACTU. Permite ver qué está pendiente, qué se ha enviado, qué ha sido aceptado, qué tiene avisos y qué necesita intervención.
Por qué Gestifácil usa una cola avanzada
Para mantener el orden de emisión y evitar saltos innecesarios.
Para que una incidencia no se pierda entre facturas.
Para reintentar errores temporales sin duplicar facturas aceptadas.
Para conservar evidencias de intentos, respuestas y avisos.
Para desbloquear el trabajo diario cuando existe una incidencia compleja mediante gestión manual controlada.
Para diferenciar un error real de un duplicado o una aceptación con avisos.
Filtros disponibles
| Filtro | Uso |
|---|---|
| Estado | Ver pendientes, enviando, aceptadas, avisos, duplicados, errores temporales, errores permanentes o gestión manual. |
| Serie | Localizar documentos de una serie concreta. |
| Factura / identificador interno | Buscar una factura concreta cuando soporte o administración lo solicita. |
| Tipo | Filtrar por tipo fiscal de registro o documento cuando sea necesario. |
11Estados de la cola y qué significan
| Estado | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| PENDIENTE | La factura está preparada para enviarse. | Normalmente no hacer nada. El proceso automático o el usuario autorizado la enviará. |
| ENVIANDO | Gestifácil la está procesando. | Esperar. No cerrar navegador ni forzar acciones repetidas. |
| OK | Aceptada correctamente. | No reenviar. Conservar y trabajar normalmente. |
| OK · AVISOS | Aceptada con avisos admisibles o información que conviene revisar. | Revisar el aviso. No reenviar como alta nueva. |
| DUPLICADO | El sistema detecta que la factura podría estar ya conocida o aceptada en un intento anterior. | No reenviar a ciegas. Revisar detalle y usar reconciliar si procede. |
| ERROR_TEMP | Error temporal: conexión, espera, caída del servicio o respuesta no definitiva. | Reintentar pasado un tiempo o usar reenviar si procede. |
| ERROR_PERM | Error permanente: falta o incoherencia de datos, validación fiscal o problema que requiere corrección. | Corregir el dato o decidir gestión manual si bloquea el circuito. |
| GESTIÓN MANUAL | Registro apartado con motivo para que no bloquee la cola automática. | Revisar con administración/soporte. Reactivar solo cuando esté solucionado. |
12Acciones de la cola: cuándo usar cada una
| Acción | Qué hace | Cuándo usarla | Cuándo no usarla |
|---|---|---|---|
| Ver | Abre el detalle funcional del registro, estado, avisos y evidencias. | Antes de tomar cualquier decisión sobre errores o duplicados. | No cambia nada; es siempre la primera opción recomendada. |
| QR | Muestra el QR fiscal disponible para la factura. | Para consultar o comprobar el QR generado. | No debe usarse como sustituto de revisar el estado de cola. |
| Reenviar | Vuelve a intentar el envío del registro. | Errores temporales, correcciones ya realizadas o registros pendientes. | No usar si está OK u OK con avisos. No usar para “probar por probar”. |
| Reconciliar | Regulariza un caso donde la factura parece ya aceptada o conocida, especialmente tras duplicados o respuestas anteriores confusas. | Cuando el detalle indica duplicado o aceptación previa y no conviene reenviar como nueva. | No usar si no se ha revisado el detalle. No sirve para ocultar errores reales. |
| Apartar a gestión manual | Marca una incidencia compleja con motivo, usuario y fecha, evitando que bloquee el resto de envíos. | Errores complejos, validaciones bloqueantes, incidencias que requieren soporte o revisión fiscal. | No usar para evitar corregir datos. No usar sin motivo claro. |
| Reactivar gestión manual | Devuelve a la cola un registro apartado para volver a procesarlo. | Cuando soporte o administración ya han corregido la causa. | No reactivar si el problema original sigue sin resolver. |
| Borrar de cola | Retira registros técnicos no aceptados que no deben seguir en cola. | Casos técnicos claros, no aceptados y sin valor fiscal consolidado. | No usar con aceptados, enviados, recibidos o incidencias fiscales que deban quedar documentadas. |
| Acciones seleccionadas | Aplica una acción a varios registros marcados. | Reintentos controlados o limpieza supervisada. | No usar masivamente sin revisar filtros y estados. |
Gestión manual es una ventaja importante: permite que una factura problemática no paralice toda la empresa, pero sin borrar la incidencia ni perder responsabilidad. Queda constancia del motivo y se puede reactivar cuando se resuelva.
13Reenvío correcto
Reenviar no significa “duplicar”. Reenviar debe usarse cuando el registro no ha quedado aceptado o cuando se ha corregido la causa del error.
Entrar en la cola.
Filtrar por error temporal, permanente o pendiente.
Abrir “Ver” y leer el motivo.
Corregir el dato si procede.
Pulsar reenviar solo cuando la causa esté resuelta o el error sea temporal.
Comprobar que cambia a OK, OK con avisos o nuevo estado informativo.
No reenviar aceptadas: si una factura ya está aceptada, insistir puede generar duplicados o confusión operativa.
14Reconciliar duplicados o aceptaciones previas
La reconciliación sirve para casos donde la factura parece haber llegado correctamente, pero el sistema local no quedó actualizado como aceptado por un corte, una respuesta incompleta o un duplicado detectado.
Uso recomendado
Cuando aparece un duplicado y el detalle indica que ya existe aceptación o registro conocido.
Cuando no conviene reenviar porque la factura podría duplicarse.
Cuando soporte confirma que el estado debe regularizarse.
Precauciones
Leer siempre el detalle antes de reconciliar.
No reconciliar errores de datos sin corregirlos.
No usar reconciliar como atajo para esconder una incidencia.
En Gestifácil reconciliar no es “borrar el problema”; es reconocer una situación ya ocurrida y dejar el documento en un estado operativo coherente.
15Apartar a gestión manual: cuándo y por qué
Gestifácil incorpora una opción especialmente útil en producción: apartar una incidencia a gestión manual. Esto permite continuar con el resto de facturas sin borrar la factura problemática ni perder el control sobre ella.
Error complejo
→
Se revisa detalle
→
Se indica motivo
→
Queda apartada
→
La cola continúa
→
Se reactiva cuando esté solucionada
| Situación | ¿Apartar? | Motivo |
|---|---|---|
| Error temporal de conexión | No normalmente | Es mejor esperar o reenviar. |
| Error permanente por dato corregible antes de emitir | No de entrada | Primero corregir el dato. |
| Error fiscal complejo que bloquea la cola | Sí, con motivo | Permite seguir trabajando mientras se revisa. |
| Factura que requiere criterio de administración o asesoría | Sí, con motivo claro | Debe quedar trazabilidad de la decisión. |
| Factura aceptada | No | No se aparta una factura aceptada para ocultarla. |
El motivo es obligatorio: debe explicar por qué se aparta. Ejemplos válidos: “pendiente revisión asesoría por tipo rectificativa”, “duplicado pendiente de comprobación”, “error de certificado revisado por soporte”.
16Pantalla de detalle de una factura en cola
El detalle permite entender qué pasó sin tocar directamente la factura.
Resumen: estado actual, avisos o error principal.
Datos del documento: serie, número, tipo y fecha.
Intentos: número de veces que se intentó procesar.
Respuesta recibida: resultado funcional devuelto por el sistema externo.
Evidencias: información técnica conservada para soporte y revisión.
Acciones disponibles: se muestran solo si el estado permite ejecutarlas.
Recomendación: antes de reenviar, reconciliar, apartar o borrar, abrir siempre el detalle.
17Seguridad y permisos
Las acciones fiscales no deberían estar disponibles para cualquier usuario. Gestifácil separa el trabajo operativo del control administrativo.
| Perfil | Puede hacer |
|---|---|
| Tienda / TPV | Vender, seleccionar cliente correctamente y cerrar operaciones según permisos. |
| Administración | Revisar cola, errores, reenvíos, rectificativas, anulaciones y estados. |
| Responsable fiscal | Decidir cambios de régimen, gestión manual, reconciliación y criterios de corrección. |
| Soporte autorizado | Diagnóstico avanzado, certificados, exportaciones, verificador y revisión de evidencias. |
Precaución: subir certificados, cambiar régimen, borrar registros de cola o apartar incidencias son acciones sensibles. Deben estar limitadas a usuarios autorizados.
18NO VERI*FACTU en Gestifácil
NO VERI*FACTU no significa “sin control”. En esta modalidad, Gestifácil conserva localmente los registros y eventos, mantiene integridad, firma y trazabilidad, y permite verificar y exportar evidencias cuando sea necesario.
Gestifácil trata NO VERI*FACTU como un sistema de auditoría completo, no como una opción secundaria.
Qué controla Gestifácil en NO VERI*FACTU
Registros de alta de facturas.
Registros de anulación cuando corresponda.
Eventos relevantes del sistema.
Firma electrónica y huellas de integridad.
Encadenamiento funcional para detectar alteraciones.
Lotes de eventos para controlar periodos y bloques de actividad.
Estado de integridad: correcto, pendiente o anomalía.
Exportaciones para revisión, inspección o soporte.
Panel de auditoría y verificador.
19Auditoría NO VERI*FACTU
La auditoría muestra el estado general del sistema local: registros, eventos, lotes, anomalías, estado de vigilancia y posibles bloqueos.
| Indicador | Qué significa |
|---|---|
| Registros | Altas y anulaciones generadas por la actividad fiscal. |
| Eventos | Hechos relevantes que deben conservarse para trazabilidad. |
| Lotes | Agrupación controlada de eventos para revisión y firma. |
| Anomalías | Situaciones que requieren revisión porque la integridad no está confirmada. |
| Bloqueo | Medida preventiva si el sistema detecta un riesgo que no debe ignorarse. |
Si hay anomalías: no se deben ignorar. Deben revisarse con administración o soporte antes de seguir facturando en modo real si el sistema lo indica.
20Verificador NO VERI*FACTU
El verificador comprueba que los registros, firmas, huellas, lotes y eventos siguen siendo coherentes.
Entrar en el panel fiscal.
Abrir “NO VERI*FACTU · Verificador”.
Pulsar “Verificar ahora”.
Revisar resultado: correcto o con incidencias.
Si hay incidencias, no manipular manualmente. Avisar a soporte o responsable fiscal.
Valor diferencial: el sistema no solo guarda información; permite comprobar si sigue íntegra.
21Exportación de evidencias NO VERI*FACTU
Cuando administración, soporte, asesoría o una revisión lo requiera, Gestifácil puede generar un paquete de evidencias del periodo indicado.
Qué debe indicar el usuario
Fecha desde.
Fecha hasta.
Motivo o referencia de la exportación.
Descargar y conservar el paquete generado.
Uso recomendado: exportar solo cuando sea necesario y conservar el paquete de forma segura, porque puede contener información fiscal sensible.
22Declaración responsable SIF
Gestifácil permite generar la declaración responsable del sistema, indicando que el producto está diseñado como sistema de facturación con las funciones de control, registro, firma, QR, conservación y auditoría que correspondan según el régimen configurado.
Conservación: la declaración debe conservarse junto con la versión instalada y estar disponible para el cliente y, si procede, para la Administración.
23Problemas habituales y actuación recomendada
| Problema | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Falta CIF/NIF en factura normal | El cliente no está correctamente identificado para ese tipo de factura. | Corregir la ficha antes de cerrar o emitir. Si ya está emitida, consultar corrección fiscal. |
| CIF/NIF no válido | El identificador no cumple validación o no corresponde al caso. | Revisar cliente, país, tipo de identificador y datos fiscales. |
| Cliente particular mal usado | Se ha usado un cliente genérico o incorrecto. | Configurar bien el cliente particular del TPV y seleccionar el cliente correcto. |
| Factura simplificada que debería ser normal | El cliente o importe requiere factura completa. | Crear la factura normal o aplicar el flujo de conversión adecuado. |
| Error temporal | Puede deberse a conexión, tiempo de espera o servicio no disponible. | Esperar y reenviar. No cambiar datos fiscales sin motivo. |
| Error permanente | Existe un dato incoherente o una validación que no pasa. | Leer detalle, corregir si procede o apartar a gestión manual si bloquea el circuito. |
| Duplicado | El registro puede estar ya conocido o aceptado. | Revisar detalle y reconciliar si corresponde. No reenviar a ciegas. |
| Certificado incorrecto | El certificado no es válido, está caducado, no coincide o no puede usarse. | Administración debe revisar certificado, contraseña, emisor y modo. |
| Factura aceptada con avisos | El registro fue aceptado, pero existe información a revisar. | No reenviar como nueva. Revisar el aviso y actuar solo si tiene impacto fiscal. |
| Factura ya aceptada y cliente pide cambio | No se debe modificar la factura aceptada directamente. | Valorar rectificativa o anulación fiscal según corresponda. |
24Buenas prácticas diarias
Revisar la cola al iniciar o cerrar la jornada si hay mucha facturación.
Filtrar por errores temporales y permanentes.
No dejar errores permanentes varios días sin revisar.
No reenviar registros aceptados.
No borrar incidencias fiscales para “limpiar la pantalla”.
Usar gestión manual solo con motivo claro.
Revisar certificados antes de caducidad.
Hacer pruebas al cambiar de modo o certificado.
Guardar exportaciones y declaraciones en un lugar seguro.
25Rutina recomendada por perfil
| Perfil | Rutina |
|---|---|
| Tienda / TPV | Seleccionar bien cliente, cerrar correctamente ventas y avisar si aparece un bloqueo. |
| Administración diaria | Revisar cola, errores, avisos, duplicados y facturas pendientes. |
| Responsable fiscal | Decidir rectificativas, anulaciones, reconciliaciones y gestión manual. |
| Gerencia | Consultar estadísticas, revisar incidencias recurrentes y comprobar que el sistema está estable. |
| Soporte | Revisar detalle, certificados, verificador, exportaciones y anomalías técnicas. |
26Estadísticas y control de calidad
Las estadísticas ayudan a detectar si el sistema está trabajando bien o si hay un patrón de error repetido.
Número de facturas fiscales emitidas.
Pendientes de envío.
Aceptadas correctamente.
Aceptadas con avisos.
Errores temporales.
Errores permanentes.
Duplicados.
Registros NO VERI*FACTU, eventos, lotes y exportaciones.
Uso profesional: si un mismo error se repite, no basta con reenviar. Hay que corregir la causa: ficha de cliente, serie, certificado, configuración o flujo de trabajo.
27Qué no debe hacerse nunca
No borrar una factura fiscal válida para corregir un error.
No modificar datos fiscales de una factura ya emitida sin procedimiento correcto.
No reenviar una factura aceptada como si fuera nueva.
No reconciliar sin revisar el detalle.
No apartar a gestión manual sin motivo real.
No cambiar de producción a pruebas sin control.
No usar certificados de otra empresa.
No ignorar anomalías en NO VERI*FACTU.
No compartir credenciales o certificados con usuarios no autorizados.
28Flujo recomendado ante una incidencia
Entrar en la cola.
Filtrar por el estado de error.
Abrir “Ver” y leer el detalle.
Identificar si es temporal, permanente, duplicado o certificado.
Si es temporal: esperar o reenviar.
Si es permanente: corregir el dato o decidir la corrección fiscal adecuada.
Si es duplicado: revisar y reconciliar solo si procede.
Si bloquea la cola y requiere revisión: apartar a gestión manual con motivo.
Si se soluciona una gestión manual: reactivar y comprobar resultado.
Si hay duda fiscal: consultar con responsable o asesoría antes de tocar la factura.
Resultado: Gestifácil permite trabajar con seguridad, sin bloquear toda la empresa por una incidencia y sin perder trazabilidad.
29Preguntas frecuentes
¿Tengo que entrar en la cola después de cada factura?
No siempre. Si la empresa factura mucho, lo recomendable es revisar la cola varias veces al día o al cierre. Si factura poco, basta con revisar que no queden pendientes o errores.
¿Puedo reenviar una factura aceptada?
No. Una factura aceptada no debe reenviarse como alta nueva. Si hay un cambio posterior, debe gestionarse con el procedimiento fiscal adecuado.
¿Qué significa OK con avisos?
Significa que el registro fue aceptado, pero existe un aviso que conviene revisar. No debe tratarse como un error de envío sin más.
¿Qué hago si aparece duplicado?
Primero abrir el detalle. Si el sistema indica que la factura ya consta como recibida o aceptada, puede proceder reconciliar. Si no está claro, consultar con soporte.
¿Para qué sirve gestión manual?
Sirve para apartar incidencias complejas con motivo, usuario y fecha, de forma que la cola pueda continuar sin borrar la factura problemática.
¿Puedo volver a activar una factura apartada?
Sí, cuando el problema esté resuelto. Debe indicarse el motivo de reactivación y comprobar el nuevo resultado.
¿NO VERI*FACTU es menos importante?
No. En NO VERI*FACTU el sistema debe conservar registros y evidencias con integridad. Gestifácil incluye auditoría, verificación y exportación para esta modalidad.
¿El QR garantiza que todo está bien?
El QR es una parte del sistema. El estado real debe revisarse en la factura, la cola y, si procede, en los paneles de auditoría.
¿Qué pasa si caduca el certificado?
Los envíos pueden fallar. Administración debe renovar o sustituir el certificado y probarlo antes de seguir trabajando en producción.
30Resumen ejecutivo
Gestifácil Pro Cloud gestiona VERI*FACTU y NO VERI*FACTU como un sistema fiscal completo: configuración, certificado, emisión, cola, reintentos, reconciliación, gestión manual, auditoría, verificador, exportación, estadísticas y declaración responsable.
| Necesidad | Respuesta de Gestifácil |
|---|---|
| Enviar facturas a AEAT en VERI*FACTU | Cola de envío con estados, reintentos, avisos y control. |
| Evitar duplicados | Estados diferenciados, detalle y reconciliación. |
| No bloquear toda la empresa por una incidencia | Gestión manual con motivo y posterior reactivación. |
| Trabajar en NO VERI*FACTU | Registros, eventos, firma, huellas, auditoría, verificador y exportación. |
| Gestionar certificados | Control por empresa, modo pruebas/producción, validación y acceso restringido. |
| Demostrar cumplimiento del sistema | Declaración responsable, evidencias y exportaciones. |
Mensaje para el cliente: no es solo facturar. Es facturar, controlar, conservar, verificar, resolver incidencias y dejar trazabilidad.
31Referencias oficiales útiles
Este manual explica el funcionamiento de Gestifácil desde el punto de vista operativo. Para interpretación fiscal concreta, debe consultarse la normativa aplicable o el asesor fiscal de la empresa.
Sede electrónica de la Agencia Tributaria: Sistemas Informáticos de Facturación y VERI*FACTU.
Preguntas frecuentes oficiales de la AEAT sobre SIF y VERI*FACTU.
Información técnica oficial sobre QR, firma electrónica y modalidades de cumplimiento.
Nota: este manual no sustituye el asesoramiento fiscal. Su objetivo es explicar cómo usar correctamente Gestifácil y cómo actuar ante incidencias.